Les factures comportant des erreurs peuvent être rejetées ou renvoyées au fournisseur pour révision à l'aide du bouton Rejeter situé au-dessus de la facture :
- Demande mise à jour par fournisseur - envoie d'un courriel au fournisseur lui demandant de réviser la facture, incluant la raison de la demande. Le fournisseur reçoit un lien qui lui permet de réviser directement la facture. Une fois que le fournisseur a révisé la facture, le statut de celle-ci est modifié et devient Nouveau ou En attente d'approbation, selon le cas.
- Rejeter - rejette la facture et envoie au fournisseur un courriel indiquant la raison du refus. Les fournisseurs de services publics ne reçoivent pas de courriel.
Si la facture est correcte, mais que le vendeur l'a soumise au mauvais client, vous pouvez la déplacer vers le bon client en utilisant le bouton Déplacer au-dessus de la facture. Vous accédez alors à un écran dans lequel vous pouvez sélectionner le bon client dans un menu déroulant contenant tous les clients pour lesquels le fournisseur est enregistré. Une fois que vous avez sélectionné le bon client, cliquez sur Déplacer pour terminer l'action.